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珠海市斗門區人民政府
 
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白蕉鎮2018年財政決算報告(草案)
  • 2019-09-29 10:31
  • 來源:
  • 發布機構:白蕉鎮
  • 【字體:    

各位代表:

受鎮人民政府委托,現向大會報告白蕉鎮2018年財政決算情況,請予審議。

2018年,我鎮財政緊緊圍繞鎮委鎮政府的決策部署,牢固樹立和貫徹落實新發展理念堅持穩中求進工作總基調,適應經濟發展新常態,深入實施創新發展戰略,重點圍繞產業發展、城鄉基礎設施建設、鄉村振興戰略等,實施積極有效的財政政策,深入推進部門預算和國庫集中支付制度改革,全力保障重點領域支出,進一步提高財政資金使用效率,切實防范化解財政風險,為實現鎮經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供更有力的財力保障。

一、一般公共預算執行情況

(一)收入情況。

2018年,全鎮一般公共預算收入實現30863萬元,上級轉移支付收入14575萬元, 調入資金1945萬元,上年結轉收入22784萬元,一般公共預算總收入70167萬元。

一般公共預算收入30863萬元,完成調整預算的99.1%,同比增長17.2%。主要項目完成情況如下:

1.稅收收入28065萬元,完成調整預算的97.2%,同比增長13.4%,占一般公共預算收入90.93%。其中:

1)增值稅8561萬元。

2)企業所得稅6468萬元。

3)個人所得稅766萬元。

4)城市維護建設稅2333萬元。

5)土地增值稅7553萬元。

6)房產稅1013萬元。

7)印花稅531萬元。

8)城鎮土地使用稅779萬。

9)耕地占用稅47萬元。

10)營業稅6萬。

11)環境保護稅8萬。

2.非稅收入2798萬元,完成調整預算的122%,同比增長77.8%,占一般公共預算收入9.07%。其中:

1)專項收入776萬元,完成調整預算的100.3%。其中教育費附加收入548萬元,地方教育費附加收入228萬元。

2)行政事業性收費收入488萬元,完成調整預算的93.7%,主要是鎮中心幼兒園的保教費收入。

3)國有資源(資產)有償使用收入1452萬元,完成調整預算的207.7%,主要是行政事業單位、企業資產租金收益和國庫存款利息等非稅收入。

4)捐贈收入25萬元,年初無編列預算主要是企業、個人對鎮獎教獎學的公益性捐款。

5)其他收入57萬元,完成調整預算的19%。

上級轉移支付收入14575萬元,具體項目為:

1.體制定額和財政所下放管理補助收入6146萬元。

2.一般性轉移支付收入8429萬元。主要補助項目有:義務教育3127萬元、鄉村醫療衛生服務646萬元、鄉村振興農村人居環境整治2040萬元、農業生產低壓電網改造1146萬元、財政管理65萬元、消防安全347萬元、種糧補貼和地力保護補貼456萬元、其他雜項602萬元等。

上年結余收入22784萬元,上級轉移支付收入項目結轉14682萬元,鎮本級凈結余8102萬元。

收回預算單位的存量資金1945萬元

(二)支出情況。

2018年,全鎮累計完成一般公共預算支出50006萬元,完成調整預算的89.6%,同比增長11.8%。加上解支出1835萬元,一般公共預算總支出51841萬元。

一般公共預算支出50006萬元,主要科目支出情況如下:

1.一般公共服務支出6394萬元,完成調整預算的99.6%,同比增長29.8%,主要是人員支出和民生工程項目支出增加。

2.公共安全支出1878萬元,完成調整預算的94.8%,同比增長25.3%,主要是社會治安綜合治理等支出增加。

3.教育支出18047萬元,完成調整預算的94%,同比增長26.3%,主要是增員增資支出增加。

4.科學技術支出311萬元,完成調整預算的100%,同比增長249.4%,主要是上級轉移支付項目增加。

5.文化與傳媒支出299萬元,完成調整預算的119.6%,同比增加1%。

6.社會保障和就業支出8652萬元,完成調整預算的92.3%,同比增長15.9%,主要是行政事業單位離退休支出和養老保險上省線統籌支出增加。

7.醫療衛生與計劃生育支出4649萬元,完成調整預算的91.1%,同比增長39.4%,主要是按新的財政體制方案,衛生院轉為鎮全額負擔的支出增加。

8.節能環保支出451萬元,完成調整預算的92.6%,同比減少12.4%,主要是部分列編預算的項目沒有結算支付,轉下年度支付。

9.城鄉社區支出967萬元,完成調整預算的70%,同比下降7.6%。主要部分列編預算的項目沒有結算支付,轉下年度支付。

10.農林水事務支出3767萬元,完成調整預算的70%,同比增加4.9%,主要是上級補助水利專項支出增加。

11.資源勘探信息支出70萬元,完成調整預算的93.3%。

12.轉移性支出10萬元。

13.其他支出3357萬元,完成調整預算的75.9%。主要包含工業園、工業集團公司及下屬企業、城建辦、兩違辦等單位的人員和工作經費工業發展村級租地租金清還歷史債務等。

14.預備費支出1154萬元,完成調整預算的88.8%。

一般公共預算支出50006萬元按經濟分類科目劃分如下:工資福利支出26947萬元,商品和服務支出10305萬元,對個人和家庭的補助5613萬元,機關資本性支出(一)1078萬元,機關資本性支出(二)1790萬元,對企業補助支出2009萬元,其他支出2264萬元。

2018年全鎮“三公”經費支出68萬元,同比減少2萬元,下降2.86%。其中公務接待費12萬元,同比減少7萬元;公務用車運行維護費 55萬元,同比增加4萬元,主要原因為公務出行增加,車輛使用年限長,維修費用增加;因公出國(境)經費1萬元,是上級部門組織鎮領導公務考察支出;

(三)結轉結余情況。

收支相抵,一般公共預算結轉下年項目為上級轉移支付項目10510萬元;鎮本級無結轉下年公共預算支出項目,凈結余7816萬元。

二、政府性基金預算執行情況

(一)收入情況。

2018年,鎮本級政府性基金預算收入2878萬元,年初和調整預算無列編預算收入,加上上級轉移支付收入22136萬元,政府性基金預算總收入25014萬元。主要收入項目如下:

1.國有土地使用權出讓收入2878萬元,主要是按新一輪財政體制屬地國有土地使用權出讓分成收入。

2.上級補助收入22136萬元,主要有省、市高標準基本農田建設補助資金1750萬元;市、區補助鄉村道路硬底化建設1525萬元;區補助鄉村路燈安裝183萬元;區補助畜禽養殖場搬遷清拆資金13498萬元;區補助老舊小區燃氣改造資金1356萬元;區補助三清三拆三整治專項資金2700萬元;市補基本農田保護經濟補償1119萬元;中央補助鄉村青少年宮經費5萬元。

(二)支出情況。

2018年,政府性基金預算支出9071萬元。主要支出項目如下:

1.國有土地使用權出讓收入安排的支出2425萬元,主要是鎮本級安排農村基礎設施建設支出和民生工程支出。

2.其他基金收入安排的支出6646萬元,是上級補助支出項目。涉及的大項目主要有:三清三拆三整治經費557萬元、高標準基本農田建設470萬元、鄉村道路硬底化建設1425萬元、老舊小區燃氣改造774萬元 、畜禽養殖場搬遷清拆補助1532萬元、基本農田保護經濟補償1119萬元等。

(三)結轉結余情況。

收支相抵,政府性基金結轉結余15943萬元,其中:結轉下年項目支出15490萬元,本級凈結余453萬元。

三、國有資本經營預算執行情況

(一)收入情況。

2018年,國有資本經營預算收入638萬元,是鎮非行政事業單位的租金收入。

(二)支出情況。

2018年,國有資本經營預算支出638萬元,是調出資金繳入區國庫,為鎮財政全額收入。

四、政府性債務情況

本年度政府債務余額和限額表無數據。

五、預算穩定調節基金計提情況

本年度無計提預算穩定調節基金。

六、存量資金使用盤活情況

2018年,累計盤活存量資金1935萬元,盤活的存量資金主要用于農村基礎設施建設、改善農村人居環境和民生工程等方面支出。

七、財政專戶資金管理情況

鎮財政開設財政代管資金專戶一個。主要是代管區劃撥到鎮的資金和新農村鄉村振興戰略資金(根據部門預算管理,項目轉到鎮財政清算戶,移交鎮新農辦公室管理)。代管戶年初資金余額為14673萬元,當年收入4031萬元,當年支出13933萬元,結余4771萬元。結余專項主要是代管區撥入水利建設資金,用于白藤大閘重建和四大泵站建設。

八、2018年財政預算執行的重點工作

(一)積極籌措財政資金,增強財政實力。堅持把財政收入的穩定增長作為首要任務,著力增強財政保障能力。緊密結合宏觀經濟形勢和各項減稅降費政策、房地產調控政策,加強對財政收入分析,提高財政收入的預見性和主動性。與稅務部門加強聯動,著重把握重點稅源、重點行業企業的收入增減形勢,挖掘潛在稅源,加大清繳欠稅力度,確保應收盡收。加大非稅收入收繳和國有資產收益管理,切實做到收支兩條線,非稅收入大幅度增長。加強結轉結余資金管理力度,全年清理收回單位存量資金1935萬元,有效地補充了一般公共預算收入的不足,緩解了部分財政收支壓力。

(二)發揮財政保障職能,完成重點支出任務。落實公共財政基本職能,優先安排保人員經費、保運轉、保民生、保重點項目等支出。確保教育、醫療衛生、社會保障、精準扶貧、鄉村振興等一系列惠民政策落到實處。

(三)落實財政監督職責,有效防范財政風險。全面加強對財政資金的日常監督,落實財政大額資金支出的預警機制。抓好會議費和“三公”經費等預算管理,推行公務卡結算制度,加強現金支出管理。2018年全鎮“三公”經費支出 68萬元,同比下降2.86%。

(四)推進財政體制改革,建立現代財政制度。加強鎮財政預算管理與區體制方案的銜接深化鎮國庫集中支付制度改革,實施國庫預算動態監控制度,加強防范和控制財政資金支付風險,落實財政專戶清理撤并,進一步規范財政資金專戶管理。落實財政預決算信息公開,按照省、市關于預決算信息公開的要求,在規定的時限內完成政府預決算和部門預決算信息公開工作。提高預算執行的時效性和均衡性,及時批復下達部門預算,按時下達上級專項轉移支付,嚴格落實全鎮預算單位預算執行進度通報、排名機制,督促各預算單位不斷加強支出主體責任意識,切實加快支出進度。逐步推進績效評價制度。

(五)完善內部管理建設,提升財政管理水平。深入學習貫徹黨的十九大報告精神,明確黨的十九大對財政工作提出的新任務、新要求。全面落實黨風廉政建設,狠抓機關作風建設,梳理業務流程,進一步鞏固機關作風建設成果。積極配合上級審計機關對我鎮開展年度審計和專項審計工作。

2018年財政執行情況良好,但當前我鎮財政工作中仍然存在著一些亟待解決的問題:房地產調控政策的影響,我鎮依存度較高的房地產稅收收入增長有限;受各項減稅降費政策影響,稅收收入增長乏力;非稅收入主要來源為資產租金和存款利息,無其它收入來源補充。支出方面主要是人員工資增速快,政策性補發的金額大、年份多城鄉基礎設施和市政管養水平要求高,投入大。收入增長乏力與支出需求不斷增長的矛盾愈加凸顯財政管理的科學性、規范性和系統性及精細化水平仍需提高。針對以上問題,我們將深入貫徹落實鎮委、鎮政府的決策部署,適應經濟發展新常態,實施有效的財政政策,大力組織財政收入,提高財政資金使用效益,為實現鎮經濟持續健康發展維護社會和諧穩定提供更有力的財力保障,以新發展理念為統領推動財政工作再上新臺階,不斷開創我鎮財政事業新局面! ? ? ? ? ? ? ?/span>

各位代表,2018年決算經過全鎮相關部門的共同努力已順利完成,請予審議。

謝謝各位!

決議-財政2018年決算工作報告

白蕉鎮2018年決算草案報告附表

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