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白蕉鎮2019年財政預算調整方案報告(草案)
  • 2019-09-29 10:40
  • 來源:
  • 發布機構:白蕉鎮
  • 【字體:    

各位代表:

我受白蕉鎮人民政府的委托,向大會報告白蕉鎮2019年財政預算調整方案報告,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2019年1-7月財政收支執行情況

2019年,在鎮委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大的監督指導下,在全鎮各部門單位的支持配合下,鎮財政運行良好。1-7月我鎮本級財政總收入41607萬元,其中稅收分成收入23013萬元非稅收入1593萬元調入資金9185萬元土地出讓金收入0萬元(屬地商住用地出讓按10%的比例分成給鎮,上半年白蕉鎮無商住用地出讓),上年凈結余7816萬元。1-7月本級財政支出33143萬元,區財政代支未結算項目有:在職教師工資2780萬元,城東市政管養7月份經費198萬元、出口退稅負擔1835萬元、稅收征收經費800萬元本級財政總支出38756萬元,財政收支結余2851萬元。財政支出基本是人員經費、補發以前年度政策性補貼、鄉村振興、民生工程和各項社會事務等支出。

二、2019年財政預算調整情況

(一)財政預算調整的意義

1.財政預算調整的必要性

按市、區下達的一般公共財政預算稅收任務,我鎮1-7月收入23013萬元,完成年初計劃任務30706萬元的75%。鎮財政收支矛盾非常突出,壓力不斷加大按體制方案確定的收入基數、分成比例僅夠基數確定年的人員經費、社會保障、行政運行和部分社會事務支出,體制方案以外新調增工資、上級下達任務等都要在稅收收入增收和其他渠道籌資解決。我鎮稅收對房地產依存度較高,受政策調整的影響較大。今年稅收比去年有較大的增長,1-7月的分成收入比去年同期增加4200萬元。但我鎮下半年財政支出的壓力非常大,補繳養老保險上省線改革和職業年金(預測補繳9387萬元)、在建的民生工程項目、基層黨建、白蕉聯圍泵站建設配套、鄉村振興戰略、大氣污染治理、河道水體整治及保潔、環境衛生、禁養區禽畜養殖場清理、社會治安綜合治理、市政管養、屬地大型項目征地等任務繁重,綜合考慮各項因素,對我鎮的年初預算執行帶來重大的影響。因此,根據《中華人民共和國預算法》和上級經濟目標任務,結合我鎮上半年財政整體運行情況,對年初預算作出相應的調整。

2.預算調整的主要因素

1)我鎮第十六屆人大六次會議通過的2019年財政預算草案報告是根據區新一輪財政管理體制、去年預算結余并結合我鎮的實際情況編制。區根據今年市政府目標任務下達新的一般公共預算收入任務,同時我鎮今年1-7月稅收比去年同期增長22%,綜合以上的幾項因素并結合本鎮實際,將預算收入任務作出調整。

2)鎮財政根據財政法律法規,對鎮屬預算單位的結余資金加強管理,對結存時間超過兩年和已完成項目實施的結余資金進行回收,財政統籌安排用于民生工程和鄉村振興戰略,改善農村人居環境,作出預算調整。

3)根據全口徑預算編制要求,將一河兩岸水利征地項目結余資金、原聯營豬場征地項目包干經費結余資金等調入預算,作出預算調整。

(二)一般公共預算收入調整

稅收收入由年初的30706萬元調增到35065萬元,調增4359萬元。

非稅收入年初預算為2579萬元,不作調整。

調入資金由年初的3478萬元調增到9193萬元,調增5715萬元。

上級轉移支付補助收入由年初預算的6282萬元調增到13470萬元,調增7188萬元。

政府性基金預算收入年初預算0萬元,調整為13203萬元,是上級政府性基金轉移支付收入,列編預算。

政府性基金結余年初預算為453萬元主要是去年土地出讓金的結余,不作調整。

全年預算收入整體調增30465萬元。其中本級收入調增10074萬元,上級轉移支付收入調增20391萬元。

(三)一般公共預算支出調整

一般公共預算支出由年初的49596萬元調整為67340萬元,調增17744萬元。其中九項民生項目支出由年初的37322 萬元調增到49725萬元,調增12403萬元。

按科目劃分,增減支出調整的主要情況如下:

  (1)一般公共服務支出由年初的5453萬元調增到9545萬元,增加4092萬元。主要是政府雇員工資改革方案實施,增加人員工資2418萬元;農村社區黨群服務中心建立,上級轉移支付資金增加1200 萬元。

2)公共安全支出由年初的1435萬元調1455萬元,調20萬元,主要是社會治安綜合治理支出。

3)教育支出由年初的18319萬元調增到23789萬元,增加5470萬元,增加主要是補發以前年度的政策性補貼等支出,基本是人員經費支出。

4科學技術支出由年初的0萬元調增到21萬元,主要是上級專款。

5文化體育和傳媒支出由年初的214萬元調增到368萬元,增加154萬元主要是文化、體育和宣傳項目增加。

  (6)社會保障和就業支出由年初的6860萬元調增到6913萬元,增加53萬元。

7)衛生健康支出由年初的5557萬元調增到6517萬元,增加960萬元。主要是上級補助我鎮農村衛生站運行經費和基本公共衛生服務支出增加

8)節能環保支出由年初的304萬元調增到3199萬元,增加2895萬元主要是原城東市政管養范圍提標后預算經費增加到2373萬元。

9)城鄉社區支出由年初的2692萬元調增到3501萬元,增加809萬元主要是增加昭信村水浸道路整治工程項目資金585萬元。

10)農林水事務支出由年初的3376萬元調增到5417萬元,增加2041萬元。主要是市補助村居黨群服務中心人員工資和專項經費1305萬元、區補助堤圍管養分離補助249萬元、市區補種糧補貼資金218萬元等。

11)災害防治及應急管理支出由年初的167萬元調增到220萬元,調增53萬元。

12)其他支出由年初的2946萬元調增到4122萬元,調增1176萬元主要是政府雇員工資改革補發和增員等共931萬元、白蕉工業園市政管養路燈等經費80萬元等。

13)預備費年初預算為438萬元,不作調整。

(四)轉移性支出調整

出口退稅上解支出年初預算1835萬元,是基數上解支出,不作調整。

(五)預算結余調整

鎮本級年終結余由年初預算的812萬元調減到330萬元,調減482萬元。

2019年預算支出調整的重心主要是保障人員經費支出,保障九項民生支出,保障政府行政運行,保障鎮鄉村振興戰略、民生工程和上級重大項目的推進,確保鎮財政預算能較好地完成任務。

(六)政府性基金預算調整

1本鎮土地出讓政府性基金收入存在不確定性因素,受商住用地出讓和房地產調控的影響較大,上半年還未有土地出讓收入。我鎮年初無編制政府性基金收入預算,不作調整。

2.政府性基金上級補助收入年初無編列預算,上級轉移支付我鎮13203萬元,作出預算調整,列編預算。

3政府性基金上年結轉項目年初預算453萬元,調整為13656萬元主要是上級土地出讓金和其他基金轉移支付列收列支。

政府性基金收入和上級補助收入全部安排支出,不列編政府性基金結余。

(七)政府性債務調整情況

2019年鎮列編預算1000萬元用于處理原集體企業的歷史債務。鎮政府近年無發生新的融資借款,無形成新的鎮政府擔保的債務。但由于各種歷史原因,原政府下屬集體企業還存在債務,鎮財政在財力許可的情況下逐步償還。今年年初預算安排的1000萬元計劃用于償還以土地抵壓的珠海農商銀行歷史性借款,還款計劃正在協商中,預算不作調整。

三、部門預算管理情況和存量資金管理情況

? ?font face="仿宋_GB2312" >根據《中華人民共和國預算法》及財政相關政策,結合鎮實際,持續對預算單位的存量資金加大清理回收力度。提高財政項目專項資金的支出執行率,較好地執行鎮人大通過的財政預算。

我鎮根據上級有關財政審計整改事項的要求,嚴格按要求實施整改,制訂工作方案。重點整改和加強鄉村振興戰略項目建設、清理閑置銀行賬戶、清理回收存量資金等。預計在九月份底完成整改工作,使我鎮財政管理工作不斷完善。

我鎮根據區的統一部署,將2018年本級財政安排的部分項目實施績效評價。不斷推進和完善績效評價管理機制,逐步建立預算項目績效評價全覆蓋。

我鎮將加大財政管理力度,在鎮人大監督下,在各部門單位的支持配合下,嚴格管理財政預算,落實好鎮人大通過的財政預算方案。優化財政支出結構,推進財政改革,強化財政監督,加快公共財政體系建設,推進經濟發展新跨越。

各位代表,以上是白蕉鎮2019年財政預算調整方案,請予審議。


13-決議-財政預算調整工作報告

斗門區白蕉鎮2019年財政預算收支調整表

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